EN
Dairemiz
Tanıtım
Yönetim
Misyon ve Vizyon
Görevleri
Politikalarımız
Organizasyon Şeması
Temel Değerler
Birimler
Personel
Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü
Muhasebe Kesin Hesap Müdürlüğü
Stratejik Yönetim Planlama Müdürlüğü
Mevzuat
İç Kontrol
Raporlar
Birim Faaliyet Raporu
İdare Faaliyet Raporu
Stratejik Plan
Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu
Kurum Dış değerlendirme Raporları
Kurum İç Değerlendirme Raporları
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Muhasebe Raporları
Performans Programı
Sayıştay Raporları
İç Kontrol
ANA SAYFA
İÇ KONTROL
Misyon ve Vizyon
Organizasyon Şeması
Görev Tanımları
Personel Görev Dağılımları
Ertuğrul EĞRİ
Ali İRŞİ
Adem ÖZMERT
Ahmet ŞANLI
Ayten FIRTINA
Ferhat ARMUT
Fuat ARSLAN
H. Hakan KORKMAZ
Havva ERDOĞAN
Kadir ATEŞ
Murat ERDÖNMEZ
Mustafa SÖYLER
Naim BALKIÇ
Oğuz CİNTEMİR
Oğuzhan DEMİR
Ömer TAŞI
S. İbrahim YILMAZ
Sadık ELMACI
Serkan KAYHAN
Tuncay TÜVAR
Birim Görev Tanımları
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Bütçe ve Performans Program Şube Müdürlüğü
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
Personel Görev Tanımları
TOGÜ.GÖR.213 Strateji Geliştirme Daire Başkanı Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.214 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.215 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol) Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.216 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şef (Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı) Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.217 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şef (Maaş ve Personel Özlük) Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.218 Mali Hizmetler Uzmanı (Bütçe ve Performans) Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.219 Mali Hizmetler Uzmanı (Muhasebe Yetkilisi) Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.220 Mali Hizmetler Uzmanı (Stratejik Yönetim ve Planlama) Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.221 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Bütçe ve Performans) Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.222 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol) Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.223 VHKİ (Maaş ve Personel Özlük) Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.224 VHKİ (Veznedar - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama) Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.225 VHKİ (Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama) Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.226 Memur (Maaş ve Personel Özlük - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama) Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.227 Memur (Taşınır Konsolide Görevlisi - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama) Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.228 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İstatistikçi Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.229 Bilgisayar İşletmeni (Maaş ve Personel Özlük İşleri) Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.230 Bilgisayar İşletmeni (Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama) Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.231 Sekreter (Özel Kalem) Görev Tanımı
TOGÜ.GÖR.174 Mali Hizmetler Uzmanı (Bilgi Yönetim Sistemi) Görev Tanımı
Hassas Görevler
Bütçe ve Performans Program Şube Müdürlüğü
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
Kamu Hizmet Envanteri / Standatları
Bütçe ve Performans Program Şube Müdürlüğü
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
İş Akış Süreçleri
TOGÜ.İŞA.252 Bütçe Gelir İşlemleri (Banka İşlemleri ve Gönderme Emri İşlemleri) İş Akışı
TOGÜ.İŞA.253 5510 Sayılı Kanun Gereğince Kesilen Primlerin Ödenmesi İş Akışı
TOGÜ.İŞA.254 Alacak Takip İşlemleri (Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretler-Sayıştay Sorguları İlamları) İş Akışı
TOGÜ.İŞA.255 Alacak Takip İşlemleri (Mecburi Hizmet Yükümlülüğünden Doğan Borçlar) İş Akışı
TOGÜ.İŞA.256 Alanı ile İlgili Görüş Vermek İş Akışı
TOGÜ.İŞA.257 Aylık ve Yıllık Yayınlanan Tablolar İş Akışı
TOGÜ.İŞA.258 Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akışı
TOGÜ.İŞA.259 Bütçe Emaneti İşlemleri İş Akışı
TOGÜ.İŞA.260 Bütçe Gelir İşlemleri (Döviz Hesabı İşlemleri) İş Akışı
TOGÜ.İŞA.261 Bütçe Gelir İşlemleri (Harcama Birimlerinde Görev Yapan Muhasebe Yetkilisi Mutemed İşlemleri) İş Akışı
TOGÜ.İŞA.262 Bütçe Gelir İşlemleri (Teminat Mektubu İşlemleri) İş Akışı
TOGÜ.İŞA.263 Bütçe İşlem İptali İş Akışı
TOGÜ.İŞA.264 Devlet Malzeme Ofisinden Yapılan Alımlara İlişkin İş Akışı
TOGÜ.İŞA.265 Doğrudan Temin ile Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi Ödeme Evraklarının Tetkiki İşlemleri İş Akışı
TOGÜ.İŞA.266 Emanet Karakterli Ödemeler İş Akışı
TOGÜ.İŞA.267 Evrak Tetkiki İş Akışı
TOGÜ.İŞA.268 Gelir Fazlası Ödenek Kaydı İş Akışı
TOGÜ.İŞA.269 Hakedişlerden Mahsup Edilen Vergi Ödemeleri İş Akışı
TOGÜ.İŞA.270 Hazine Yardımı ve Tahakkuk İşlemleri İş Akışı
TOGÜ.İŞA.271 İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilmesi İş Akışı
TOGÜ.İŞA.272 İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması İş Akışı
TOGÜ.İŞA.273 İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akışı
TOGÜ.İŞA.274 İdarenin Stratejik Planının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi İş Akışı
TOGÜ.İŞA.275 İdarenin Yatırım Programının Hazırlanması İş Akışı
TOGÜ.İŞA.276 Kesin Hesap İşlemleri İş Akışı
TOGÜ.İŞA.277 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İş Akışı
TOGÜ.İŞA.278 Likit Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akışı
TOGÜ.İŞA.279 Ödeme Emri Belgeleri ve Eklerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri İş Akışı
TOGÜ.İŞA.280 Ödenek Gönderme Belgesi İş Akışı
TOGÜ.İŞA.281 Ön Mali Kontrole Tabii Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projelerine Ait Taahhüt Evraki Ve Sözleşme Tasarılarına İlişkin İş Akışı
TOGÜ.İŞA.282 Ön Mali Kontrole Tabii Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıların İlişkin İş Akışı
TOGÜ.İŞA.283 Ön Ödeme İşlemleri (Avans, Kredi ve Akreditif) İş Akışı
TOGÜ.İŞA.284 Proje İşlemleri İş Akışı
TOGÜ.İŞA.285 Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerine İlişkin Ön Mali Kontrol İş Akışı
TOGÜ.İŞA.286 Taşınır Mal Yönetim İşlemleri İş Akışı
TOGÜ.İŞA.287 Taşınmaz Mal Envanteri Düzenlenmesi ve Konsolide İşlemleri İş Akışı
TOGÜ.İŞA.288 Tenkis İşlemi İş Akışı
TOGÜ.İŞA.289 Yıllık Stratejik Plan Gösterge Sonuçlarının Takibi İş Akışı
TOGÜ.İŞA.290 Yıl Sonu İşlemleri İş Akışı
TOGÜ.İŞA.291 Yevmiye İşlemleri İş Akışı
TOGÜ.İŞA.292 Yatırım Değerlendirme Raporu İş Akışı
TOGÜ.İŞA.293 Yan Ödeme Vize Cetvelleri Ön Mali Kontrol İş Akışı
TOGÜ.İŞA.294 Üçer Aylık Yatırım Gerçekleşme Raporları İş Akışı
TOGÜ.İŞA.295 Vergi Ödemeleri İş Akışı
Kurul / Komisyonlar
Kurullar
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
Komisyonlar
Risk Yönetimi Organizasyon Yapısı
Risk Yönetimi Rol ve Sorumluluklar
Rapor ve Anketler
Raporlar
2019 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
2020 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
2021 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
2022 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
2023 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
Anketler
Memnuniyet Anketi Uygulamaları Sonuç Raporu - 2020
Memnuniyet Anketi Uygulamaları Sonuç Raporu - 2021
Memnuniyet Anketi Uygulamaları Sonuç Raporu - 2022
Memnuniyet Anketi Uygulamaları Sonuç Raporu - 2023
Uyum Eylem Planı
2018
Uyum Eylem Planı 2018 Yılı 1. Dönem 6 Aylık Gerçekleşme Sonuçları
Uyum Eylem Planı 2018 Yılı 2. Dönem 6 Aylık Gerçekleşme Sonuçları
2019
Uyum Eylem Planı 2019 Yılı 1. Dönem 6 Aylık Gerçekleşme Sonuçları
Uyum Eylem Planı 2019 Yılı 2. Dönem 6 Aylık Gerçekleşme Sonuçları
2020
2020 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Revizeli)
Uyum Eylem Planı 2020 Yılı 1. Dönem 6 Aylık Gerçekleşme Sonuçları
Uyum Eylem Planı 2020 Yılı 2. Dönem 6 Aylık Gerçekleşme Sonuçları
2021
2021 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Revizeli)
Uyum Eylem Planı 2021 Yılı 1. Dönem 6 Aylık Gerçekleşme Sonuçları
Uyum Eylem Planı 2021 Yılı 2. Dönem 6 Aylık Gerçekleşme Sonuçları
2022
2022 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Revizeli)
Uyum Eylem Planı 2022 Yılı 1. Dönem 6 Aylık Gerçekleşme Sonuçları
Uyum Eylem Planı 2022 Yılı 2. Dönem 6 Aylık Gerçekleşme Sonuçları
2023
2023 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Revizeli)
Uyum Eylem Planı 2023 Yılı 1. Dönem 6 Aylık Gerçekleşme Sonuçları
Uyum Eylem Planı 2023 Yılı 2. Dönem 6 Aylık Gerçekleşme Sonuçları
2024
2024-2025 Yılları TOGÜ İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
Uyum Eylem Planı 2024 Yılı 1. Dönem 6 Aylık Gerçekleşme Sonuçları
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi B/Blok Zemin Kat / 60250 Taşlıçiftlik Yerleşkesi / TOKAT
Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.